2018年东莞市社会科学界联合会部门预算公开补充说明
作者: 日期:2018-8-23 来源:社科联办公室 字号:
 

一、部门预算收支增减变化情况说明

(一)收支总体情况。

按照综合预算的原则,东莞市社会科学界联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年预算收支总计839.93万元,较上年增加88.64万元,增长11.80%,主要原因是一般公共预算财政拨款收入和年初财政拨款结转结余均有所增加。

(二)财政拨款情况。

东莞市社会科学界联合会2018年度财政拨款收支预算总计839.93万元,较上年增加88.64万元,增长11.80%,主要原因是科学技术支出和住房保障支出均有所增加。具体情况如下:

1.财政拨款收入预算总计839.93万元。其中,一般公共预算财政拨款收入预算729.55万元,年初结转110.38万元,政府性基金预算财政拨款收入预算0万元,国有资本经营预算财政拨款收入预算0万元

2.财政拨款支出预算总计729.55万元。分功能科目看:

科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究机构(项)支出657.99万元,较上年增加76.31万元,增长13.11%,主要原因是基本支出预算中人员经费和公用经费有所增加。

科学技术支出(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项)支出40万元,较上年持平,无增减变化

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出31.56万元,较上年增加5.16万元,增长19.55%,主要原因是住房公积金上调。

二、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年,本部门机关运行经费安排66.45万元,较上年增加3.26万元,增长5.16%,主要原因是物价上涨,业务量有所增加。其中:办公费10万元、印刷费0万元、邮电费2万元、差旅费5万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费4万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费0.5万元、电费7.5万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费10.08万元、公务用车运行维护费3.8万元、其他费用23.57万元。